Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0024/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Stredoslovenská eneretika |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Vrátená záloha energie |
Fakturovaná suma s DPH: | -455,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDŠ_0024_23 |
Zverejnené: | 31.01.2023 |